丹东市人防办2016年度部门决算
丹东市人防办2016年度部门决算
目 录
第一部分 丹东市人防办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 丹东市人防办2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算总表
二、2016年度收入决算表
三、2016年度支出决算表
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 丹东市人防办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丹东市人防办概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于人民防空工作的方针、政策和法律法规；起草地方人民防空相关政策和规范性文件草案。
（二）编制并组织落实城市防空袭预案，建立辅助决策系统。指导监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施。
（三）收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。
（四）制定并组织实施人民防空工程建设规划和计划，会同有关部门编制与城市建设相结合的人民防空建设规划和计划，并监督实施；负责城市地下防护空间的规划、建设与管理。
（五）制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划和计划，组织协调通信保障工作。
（六）拟定人防应急救援联合行动预案，为综合协调应急救援工作提供决策建议；指导系统人防应急救援工作。
（七）组织开展人民防空宣传教育工作，组织开展人民防空训练、演习。
（八）负责人民防空国有资产的产权界定、资本运营和保值增值等工作。
（九）负责管理人民防空经费和物资。
（十）承办市政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。
（十一）协助地方党委和同级军事机关考察、任用下一级人民防空部门的领导干部。
（十二）承办市政府和市国防动员委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入丹东市人防办2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：丹东市人民防空办公室机关
第二部分 丹东市人防办2016年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 丹东市人防办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计303.6万元，包括：
1.财政拨款收入303.6万元，其中：公共预算财政拨款收入303.6万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，主要是以前年度公用经费等结余.
9.增减变化的原因：比2015年增加40.32万元，人员工资和社会保障缴费的增加。
（二）支出总计288.03万元，包括：
1.基本支出288.03万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出121.96万元，对个人和家庭的补助支出141.19万元，商品和服务支出24.88万元。
2.项目支出0万元，主要包括XX等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。
9.增减变化的原因：比2015年增加24.75万元，人员工资和社会保障缴费的增加。
（三）年末结转和结余15.57万元
主要是养老保险原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映丹东市人防办2016年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出288.03万元，其中：基本支出288.03万元，项目支出0万元。
增减变化的原因：主要是人员工资和社会保障缴费的增加。
（二）具体情况
2016年度财政拨款支出288.03万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出179.54万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出93.5万元，医疗卫生支出0万元，节能环保支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出14.99万元，其他支出0万元。
1.一般公共服务支出179.54万元，包括：
（1）行政运行179.54万元，主要是人员工资等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是XX等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是XX等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是XX等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出。
（6）事业运行0万元，主要是XX等支出。
（7）财政委托业务支出0万元，主要是XX等支出。
（8）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出。
（9）其他一般公共服务支出0万元，主要是XX等支出。
2.科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是XX等支出。
3.社会保障和就业支出93.5万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休93.5万元，主要是人员工资等支出。
（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出。
4.医疗卫生支出0万元，包括：
（1）行政单位医疗0万元，主要是XX等支出。
（2）事业单位医疗0万元，主要是XX等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是XX等支出。
5.节能环保支出0万元，包括：
水体支出0万元，主要是XX等支出。
6.农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是XX等支出。
7.交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是XX等支出。
8.资源勘探信息等支出0万元，包括：
（1）其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是XX等支出。
（2）建设项目贷款贴息支出0万元，主要是XX等支出。
9.国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他国土资源事务支出0万元，主要是XX等支出。
10.住房保障支出14.99万元，包括：
住房公积金14.99万元，主要是住房公积金支出.
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是XX等支出。
12.增减变化的原因：主要是人员工资和社会保障缴费的增加。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.04万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.57万元，公务用车购置及运行维护费5.47万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少0.07万元，下降0.1%，主要是公务用车运行维护费减少的原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等. 2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.57万元，主要用于上级检查和因公考察等，2016年国内公务接待累计9批次，39人，0.57万元。
3.公务用车购置及运行维护费5.47万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.47万元。2016年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出179.54万元，比2015年增加12.44万元，增长0.7%，主要原因增加人员工资等。
（二）政府采购支出情况
2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物和政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有情况
截止2016年12月31日，人防办共有车辆5辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车4辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载地址：
2016年度财政拨款收入支出决算表.xls 2016年度收入支出决算总表.xls